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集团要闻

安徽永健会计师事务所来集团公司督查评价“内控提升年”活动

发布日期:2018-11-07   浏览次数:

115日上午,受合肥市国资委委托,安徽永健会计师事务所主任王飞一行来集团公司督查“内控提升年”活动。集团公司党委书记、董事长方振,总会计师周贵明,总经济师魏久檗及“内控提升年”活动领导小组办公室相关成员参加会议。

王飞表示,按照市国资委“内控提升年”活动第五阶段要求,安徽永健会计师事务所将重点对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,对集团公司及其5家子分公司开展为期一个月的专项督查评价。同时,在企业自我诊断的基础上,安徽永健会计师事务所将对内控方面存在的问题、缺陷提出整改意见。

方振简要介绍了集团公司基本情况及“内控提升年”活动开展情况。201796日集团公司新任领导班子成立以来,集团公司加强顶层设计,提出“621”发展战略,并根据市委巡察反馈意见,不断完善内控体系。方振表示,根据市国资委“内控提升年”活动实施方案,集团公司采取了一系列行之有效的措施:首先,对照清单进行梳理分类,汇总、梳理、补充、完善了集团公司相关制度,编印了全新的管理制度汇编;其次,围绕“合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控、风险防控管理、信用管理、股权管理”等九个方面,持续开展专项治理,全面构建“横向到边、纵向到底”的内控管理体系;最后,对制度执行不到位的现象进行分类剖析,制定整改方案、明确责任部门、限定整改时间。尽管取得了一定成效,但集团公司在内控方面仍有不足之处,希望借助此次专项督查评价,为集团公司提供专业性的指导,帮助企业进一步完善内控制度、提高企业核心竞争力。



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